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迎江区纪委监委2018年部门预算

作者: 管理员    发布时间:2018-01-12 17:37:00   来源: 原创    点击:

迎江区纪委监委2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 迎江区纪委监委2018年财政拨款收支预算总表

2. 迎江区纪委监委2018年一般公共预算支出预算表

3. 迎江区纪委监委2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 迎江区纪委监委2018年政府性基金预算支出预算表

5. 迎江区纪委监委2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 迎江区纪委监委2018年收支预算总表

7. 迎江区纪委监委2018年收入预算总表

8. 迎江区纪委监委2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)监督执纪问责(纪委);

(二)监督调查处置(监委);

(三)全区巡察工作;

(四)全区党风廉政建设及职务犯罪的预防宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

迎江区纪委监委2018年度部门预算包括中共迎江区纪委、迎江区监委(纪委、监委合署办公),区委巡察机构(根据庆编办[2017]100号文件精神, 一办两组设在区纪委机关办公),迎江区党风廉政建设宣传教育中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个。(其中转隶的监委工作人员工资关系待转)。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

区纪委、监委

行政单位

2

区委巡察机构

行政单位

3

迎江区党风廉政建设宣传教育中心

直属事业机构

三、2018年度主要工作任务

(一)充分发挥纪委监委职能作用

(二)强化监督执纪问责

(三)严查职务违法职务犯罪行为

(四)彰显巡察的利剑作用

(五)注重警示预防教育

(六)提升纪检监察干部专业能力

第二部分 2018年部门预算表

 

部门公开表1

迎江区纪委监委2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0 

一、本年支出

341.16

341.16

0

0

(一)一般公共预算拨款

0 

(一)一般公共服务支出

289.71

289.71

0

0

 (二)政府性基金预算拨款

0 

 

0

0

0

0

(三)国有资本经营预算拨款

0 

 

0

0

0

0

 

 

(二)国防支出

0

0

0

0

二、本年收入

341.16 

(三)公共安全支出

0

0

0

0

(一)一般公共预算拨款

341.16 

(四)教育支出

0

0

0

0

经常收入预算拨款

0 

(五)科学技术支出

0

0

0

0

国库管理非税收入

0 

(六)文化体育与传媒支出

0

0

0

0

(二)政府性基金预算拨款

0 

(七)社会保障和就业支出

25.21

25.21

0

0

(三)国有资本经营预算拨款

0 

(八) 医疗卫生与计划生育

5.77

5.77

0

0

 

 

(九)住房保障性支出

20.47

20.47

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

341.16 

支出总计

341.16

341.16

0

0

部门公开表2

 

迎江区纪律监委2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

289.71

127.71

162

20101

纪检事务

289.71

127.71

162

2010101

行政运行

289.71

127.71

162

210

医疗卫生与计划生育支出

5.77

5.77

 

21011

行政事业单位医疗

5.77

5.77

 

2101101

行政单位医疗

5.77

5.77

 

221

住房保障支出

20.47

20.47

 

22102

住房改革支出

20.47

20.47

 

2210201

住房公积金

20.47

20.47

 

223

社会保障和就业支出

25.21

25.21

 

 22303

 社会保障和就业支出

25.21

25.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

341.16

179.16

162

部门公开表3

迎江区纪委监委2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

143.63

30101

基本工资

54.07

30102

津贴补贴

39.51

30103

奖金

2.86

30104

其他社会保障缴费

25.21

30109

职业年金缴费

6.88

30199

其他工资福利支出

15.09

302

商品和服务支出

126.88

30201

办公费

20.80

30202

印刷费

9.00

30207

邮电费

4.00

30211

差旅费

44.00

30213

维修(护)费

2.22

30214

租赁费

2.20

30215

会议费

2.00

30216

培训费

2.90

30217

公务接待费

4.68

30228

工会经费

1.08

30231

公务用车运行维护费

10.00

30239

其他交通费用

12.00

30299

其他商品和服务支出

12.00

303

对个人和家庭的补助

21.81

30305

生活补助

1.24

30309

奖励金

0.10

30311

住房公积金

20.47

310

其他资本性支出(类)

48.84

31002

办公设备购置

48.84

合计

341.16

部门公开表4

迎江区纪委监委2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化体育与传媒支出

0

0

0

0

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

 

2070701

资助国产电影放映

0

0

0

0

 

2070702

资助城市影院

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0

0

0

0

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“迎江区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

                   

部门公开表5

迎江区纪委监委2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

0

0

0

0

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

0

0

0

2230101

厂办大集体改革支出

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0

0

0

0

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“迎江区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

                 

部门公开表6

迎江区纪委监委2018年收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

341.16

一、一般公共服务支出

289.71

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、国防支出

0.00

四、纳入专户管理政府非税收入

0

四、公共安全支出

0.00

五、其他收入

0

五、教育支出

0.00

事业收入

0

六、科学技术支出

0.00

经营收入

0

七、文化体育和传媒支出

0.00

上级补助收入

0

八、社会保障和就业支出

25.21

附属单位上缴收入

0

九、社会保险支出

0.00

其他

0

十、医疗卫生与计划生育支出

5.77

 

 

十一、节能环保支出

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

 

 

十三、农林水支出

0.00

 

 

十四、交通运输支出

0.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

二十、住房保障支出

20.47

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十二、国债还本付息支出

0.00

 

 

二十三、预备费

0.00

 

 

二十四、其他支出

0.00

 

 

二十五、转移性支出

0.00

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

 341.16

本年支出合计

 341.16

上年结余收入

0 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

341.16 

支出总计

341.16 

         

迎江区纪委监委2018年收入预算总表

 

部门公开表7

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

201

一般公共服务支出

288.6

0

289.71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

20111

纪检监察事务

288.6

0

289.71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2011101

行政运行(纪检监察事务)

288.6

0

289.71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.77

0

5.77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

21011

行政事业单位医疗

5.77

0

5.77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2101101

行政单位医疗

5.77

0

5.77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

20.47

0

20.47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

20.47

0

20.47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2210201

住房公积金

20.47

0

20.47

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

社会保障和就业支出

25.21

 

25.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22303

 社会保障和就业支出

25.21

 

25.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

0

341.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                               

部门公开表8

 

迎江区纪委监委2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

一般公共服务支出

289.71

127.71

162

20111

纪检监察事务

111.55

105.50

7.16

2011101

行政运行(纪检监察事务)

111.55

105.50

7.16

20111

纪检监察事务

126.88

20.88

106.00

2011101

行政运行(纪检监察事务)

126.88

20.88

106.00

20111

纪检监察事务

1.33

1.33

0

2011101

行政运行(纪检监察事务)

1.33

1.33

0

20111

纪检监察事务

48.84

0

48.84

2011101

行政运行(纪检监察事务)

48.84

0

48.84

 

医疗卫生与计划生育支出

5.77

5.77

0

21011

行政事业单位医疗

5.77

5.77

0

2101101

行政单位医疗

5.77

5.77

0

 

住房保障支出

20.47

20.47

0

22102

住房改革支出

20.47

20.47

0

223

社会保障和就业支出

25.21

25.21

0

22303

社会保障和就业支出

25.21

25.21

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 341.16

 179.16

 162

           

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

迎江区纪委监委2018年财政拨款收支预算341.16万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款341.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入341.16万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务289.71万元,占84.92%;社会保障和就业支出25.21万元,占7.39%;医疗卫生支出5.77万元,占1.69%;住房保障支出20.47万元,占6%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

迎江区纪委监委2018年一般公共预算财政拨款341.16万元,比2017年增加136.33万元,增长39.96%,主要一是深化国家监察体制改革,成立迎江区监委;二是成立迎江区委巡察机构(一办两组设在区纪委办公);三是因机构改革、人员增加,人员经费、公用经费和项目经费等都随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出289.71万元,占84.92%;社会保障和就业支出26.32万元,占7.39%;医疗卫生支出5.77万元,占1.69%;住房保障支出20.47万元,占6%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.

2018年财政拨款预算289.71万元,比2017年财政拨款预算增加84.44万元,增长29.30%,增长原因主要是一是深化国家监察体制改革,成立迎江区监委;二是成立迎江区委巡察机构(一办两组设在区纪委办公);三是因机构改革、人员增加,人员经费、公用经费和项目经费等都随之增加。其中:“行政运行”预算127.71万元,主要用于纪检监察各项事务开支;“一般行政管理事务管理”预算162万元;

2.

2018年财政拨款预算25.21万元,比2017年财政拨款预算增加9.26万元,增长36.73%,增长原因主要是人员增加,职工工资的上调。

3.

2018年财政拨款预算5.77万元,比2017年财政拨款预算增加1.83万元,增长31.71%,增长原因主要是人员增加,职工工资的上调。

4.

2018年财政拨款预算20.47万元,比2017年财政拨款预算增加4.87万元,增长23.79%,增长原因主要是人员增加,职工工资的上调。其中:“住房公积金”预算20.47万元,主要用于保障职工住房支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

迎江区纪委监委2018年一般公共预算基本支出341.16万元,其中:工资福利支出143.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出126.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助21.81万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。其它资本性支出48.84万元,主要用于购置办公设备等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

迎江区纪委监委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

迎江区纪委监委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,迎江区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。迎江区纪委监委2018年收支总预算341.16万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出以及社会保障和就业支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

迎江区纪委监委2018年收入预算341.16万元,其中:一般公共预算拨款收入341.16万元,占100%,比2017年预算增加136.33万元,增长39.96%,增长原因主要一是深化国家监察体制改革,成立迎江区监委;二是成立迎江区委巡察机构(一办两组设在区纪委办公);三是因机构改革、人员增加,人员经费、公用经费和项目经费等都随之增加;政府性基金预算拨款收入0万元,比2017年预算增加0,增长0%,增长原因无;国有资本经营预算拨款收入0;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2017年预算增加0,增长0%,增长原因无。

八、关于2018年支出预算情况说明

迎江区纪委监委2018年支出预算341.16万元,比2017年预算增加136.33万元,增长39.96%,增长原因主要是是深化国家监察体制改革,成立迎江区监委;二是成立迎江区委巡察机构(一办两组设在区纪委办公);三是因机构改革、人员增加,人员经费、公用经费和项目经费等都随之增加。其中,基本支出179.16万元,占52.51%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出162万元,占47.49%,主要用于监督执纪问责、监督调查处置、查办案件、反腐倡廉宣传教育、巡察工作、内网建设、信息建设等专项支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

迎江区纪委监委2018年机关运行经费财政拨款预算126.88万元,主要用于保障行政单位(包括直属事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)政府采购情况。

迎江区纪委监委2018年各单位政府采购预算总额48.84万元。其中:政府采购货物预算48.84万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

迎江区纪委监委共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),比2017年预算增加0,增长0%,增长原因无,单位价值100万元以上的专用设备0台(套),比2017年预算增加0,增长0%,增长原因无。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

迎江区纪委监委2018年项目支出无绩效目标。

1.

(1)项目概述无。

(2)立项依据无。

(3)实施主体无。

(4)实施周期无。

(5)项目内容无。

(6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算162万元。

(7)绩效目标和指标无。

迎江区纪委监委预算财政支出绩效目标表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

无 

实施单位

无 

项目属性

无 

项目资金(万元)

中期资金总额:

0 

年度资金总额:

0 

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

                 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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